Утверждаю
П л ан ф и н а н с о в о -х о зяй с тв е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а 20 23
(н а 20 23 г. н п л а н о в ы й п ер и о д 20 24
о т " 29 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
сентября
н 20 25
20 23
г.
годов *)
Коды
Дата
29,09.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
026ШЗ130
936
г.2
М КУ А дм инистрация М О "Кяхтннскнн район"_________________________________________
КПП
Учреждение М Б Д О У " Ш а р а го л ь с к и й д е т с к и й сад"
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
0312004515
031201001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код-по
на 20 23 г.
бюджетной
Аналити
текущий
классификации ческий код
4
финансовый
год
Российской
Сумма
на 20 25 г.
на 20 24 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
.1000
X
X
100
5 166 887,43
4 637 417,43
4 637 417,43
1100
120
1110
1200
130
131
2 621 145,43
2 621 145,43
2 621 145,43
1 680 675,43
1 680 675,43
1 680 675,43
1210
130
131
1220
1230
1300
130
130
140
131
940 470,00
940 470,00
940 470,00
1310
1400
140
180
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
150
2 545 742,00
2 016 272,00
2 016 272,00
2 545 742,00
2 016 272,00
2 016 272,00
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
X
1981
510
2000
X
Федерации3
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
иная приносящая доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Расходы, всего
в том числе.
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-енрот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
1510
1520
2100
2110
2120
111
112
2130
113
2140
119
7
8
189
152
152
150
150
X
6
5
за пределами
планового
периода
X
5 166 887,43
4 637 417,43
4 637 417,43
3 214 091,38
2 684 621,38
2 684 621,38
211
2 45 9 342,24
2 027 356,32
2 027 356,32
262
0,00
45 000,00
45 000,00
213
754 749,14
612 265,06
612 265,06
213
754 749,14
612 265,06
612 265,06
200
210
213
X
X
X
X
X
2141
2142
2150
2160
119
119
131
134
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
X
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
291
16 428,00
16 428,00
16 428,00
X
X
X
X
X
X
X
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 20 23 г.
Аналити
бюджетной
текущий
классификации ческий код
4
финансовый
год
Российской
Федерации 1*3456
из них:
налог на имущество организации и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациях» и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку наушно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку’ товаров, работ, услут в сфере информационно-коммуникационных технологии
3
4
291
2310
851
5
16 428,00
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
6
16 428,00
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
7
8
16 428,00
X
291
2320
2330
2400
852
853
X
X
X
X
2410
2420
810
862
X
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
2600
831
X
2610
2620
241
242
2630
2640
243
244
220
2641
2642
2643
2644
2645
2646
244
244
244
244
244
244
221
223
225
226
310
340
2647
244
341
2648
2649
2650
2650
244
244
244
400
2651
406
2652
407
2660
из них коммунальные услуп»
2661
Выплаты, уменьшающие доход, всего я
в том числе:
налог на прибыль 8
3000
100
ЗОЮ
X
наю г на добавленную стоимость8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
закупку товаров, работ, услут в целях кашггального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услут, всего
из них:
услуги связи
ком м унальны е услуги
работы , услуги по содерж анию имущ ества
п рочие работы , услуги
увеличение стоимости основны х средств
увеличение стоимости м атериальны х запасов
увеличение стоимости лекарственны х препаратов и материалов, применяем ы х в
м едицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих прочих оборотны х запасов (материалов)
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
закупку энергетических ресурсов
Прочие вы платы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
1 936 368,05
1 936 368,05
1 936 368,05
1 286 687,81
1 286 687,81
1 286 687,81
28 775,21
68 136,20
107 548,40
28 775,21
68 136,20
107 548,40
28 775,21
68 136,20
107 548,40
4 815,00
4 815,00
4 815,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
342
345
346
940 470,00
23 009,00
107 934,00
940 470,00
23 009,00
107 934,00
940 470,00
23 009,00
107 934,00
247
220
649 680,24
649 680,24
649 680,24
247
223
649 680,24
649 680,24
649 680,24
220
225
X
X
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
: Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
но строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог но прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вш а источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (пли) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (мнкрозаймов), а также за
счет возврата средств, размещенных на банковских дспоз 1Гтах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ы.м) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
к Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (мнкрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделеннга(я.м) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
Cyxixia
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
1 936 368,05
1 936 368,05
1 936 368,05
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорах»), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26100
X
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
X
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
1 936 368,05
1 936 368,05
1 936 368,05
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 101
1
за пределах»»»
планового
периода
8
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 32,
1.1
1.2
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
963 728,05
963 728,05
963 728,05
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
963 728,05
963 728,05
963 728,05
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1415
26412
X
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
X
32 170,00
32 170,00
32 170,00
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральных» законом № 44-ФЗ
26421
X
32 170,00
32 170,00
32 170,00
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
26430
26440
X
1.4.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 13
за счет средств обязательного медицинского страхования
0,00
X
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральных» законох» № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральных» законох» № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
940 470,00
940 470,00
940 470,00
в тох» числе:
в соответствии с Федеральных» законох» № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральных» законох» № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планнруе.чы.м к заключению в соответствулощех» финансовох» году' в соответствии с
26451
26452
X
940 470,00
940 470,00
940 470,00
Федеральных! законох» № 44-ФЗ, по соответствулощех»)' году закупки 16
в тох» числе по году начала закупки:
26500
26510
X
1 936 368,05
1 936 368,05
1 936 368,05
2023
2024
2025
1 936 368,05
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
Итого по договорах», планируех»ых» к заключению в соответствулощех» финансовох» году' в соответствии с
Федеральных» законох» № 223-ФЗ, по соответствулощех»)' году закупки
в тох» числе по году начала закупки:
____________________________________________________________________________________
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
-
-\У*
?
л Г г,
( поганость)
ЭКОНОМИСТ
' V" , '
! Д,- О.
( подпись)
f
сентября
20 23
1 936 368,05
X
Т.С- Шангина
(раыилфриого'пал^ск)
,.
^1аяьцсва М.С.
к ( 3 0 Й & ? Г' М
х ( tO oJioiIJ.
,
иУ1
•(ф зш ин а.'|Ч 1Ш|излы)
" 29 "
1 936 368,05
26610
п, ‘
Заведующий ,
Исполнитель
26600
X
г.
СОГЛАСОВАНО
ibniiKa
MKV Финансовое управление Администрации МО."Кя\тинскиП район"
(■шнмснованнс должности утюлномоченного лица oprah^jn^ainj|.lu )i
(п о д ^^Г
(рпсип|ф^К1Г|1р!в111с||) ■'/
•• •;
■' .
О
’ • . -v
сентября
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рахдсла 1 "Поступления и выплаты" Плана.
" Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг но строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплптам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации н иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления н выплаты"
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ п Федеральным законом № 223-ФЗ.
н Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, робот, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть нс менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - нс менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
