Утвсрждс
(наименование должности уполномоченного линя)
Глава МО "Кяхтннскнн район"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
______________
Б.Ж. Нимаев
(подпись)
(расшифровка паднисн)
' 05 "
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22
(на 20 22 г. и плановы й период 2 0 23
о т " 05 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
декабря
и 20 24
декабря
20
22 г.
г.
годов ')
Коды
20 22 г.2
МКУ Администрация МО "Кяхтннскнй район"
Дата
05.12.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
026Ш3130
936
Учреждение М Б Д О У "Ш арагольский дет ск и й сад"____________________________________________________________________
КПП
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
0312004515
031201001
383
Раздел 1. Поступления н выплаты
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналити
текущий
классификации ческий код
4
финансовый год
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
X
1100
120
1110
1200
130
Федерации J
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
иная приносящая доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
5 194 013,01
4 360 098,58
4 360 098,58
131
3 003 531,85
2 278 541,42
2 278 541,42
2 063 061,85
1 338 071,42
1 338 071,42
940 470,00
940 470,00
940 470,00
2 190 481,16
2 081 557,16
2 081 557,16
2 190 481,16
2 081 557,16
2 081 557,16
131
1220
1230
1300
130
130
140
131
1310
1400
140
180
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
150
1510
1520
150
150
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
X
1981
510
2000
X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданах:, кро.ме публичных
норлштнвных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения род:гтелей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2100
X
2110
2120
111
112
2130
ИЗ
2140
119
7
за пределах:::
планового
периода
8
X
130
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим н сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в тол: числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в тол: числе:
социальные выплаты гражданам, кро.ме публичных нормативных социальных выплат
б
100
1210
безвозмездные денежные поступления, всего
в тол: числе:
5
Сулша
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
189
152
152
X
5 194 013,01
4 360 098,58
4 360 098,58
3 164 275,98
3 131 361,98
3 131 361,98
211
2 395 515,79
2 370 477,70
2 370 477,70
262
45 000,00
45 000,00
45 000,00
200
210
X
X
X
213
X
213
723 760,19
715 884,28
715 884,28
213
723 760,19
715 884,28
715 884,28
X
2141
2142
2150
2160
119
119
131
134
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
X
X
X
X
X
X
X
291
16 509,00
16 764,00
16 764,00
X
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналити
текущий
классификации ческий код
4
финансовый год
Российской
Федерации1*3456
из них:
налог на имущество организации и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них;
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупит товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
3
4
291
2310
851
5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
16 509,00
8
7
16 764,00
за пределами
планового
периода
16 764,00
X
291
2320
2330
2400
852
853
X
X
X
X
2410
2420
810
862
X
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
2600
831
X
2610
2620
241
242
2630
2640
243
244
220
2641
2642
2643
2644
2645
244
244
244
244
244
221
223
225
226
310
2646
244
341
3 000,00
3 000,00
3 000,00
2647
2648
2650
244
244
400
342
346
940 470,00
90 792,00
940 470,00
68 000,00
940 470,00
68 000,00
2651
406
2652
407
2660
247
220
632 618,89
0,00
0,00
из них коммунальные услуги
2661
247
223
632 618,89
Выплаты, уменьшающие доход, всего я
в том числе:
3000
100
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, раоот, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости прочих прочих оборотных запасов (материалов)
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
закупку энергетических ресурсов
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость
8
прочие налоги, уменьшающие доход8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
220
2 013 228,03
1 211 972,60
1 211 972,60
1 380 609,14
1 211 972,60
1 211 972,60
132 671,60
67 831,00
132 671,60
67 831,00
225
2
51
73
218
161,54
805,60
962,00
418,00
X
ЗОЮ
X
3020
X
X
3030
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год н плановый период.
: Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
но строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам <1000 - 40*10 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209и (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подраздслению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты’ Плана, подлежат детализации в Разделе 2 ’Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных д о начала текущего финансового года, предоставления займов (мнкрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделенню(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
Наименование показателя
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 101
1
1.1
1.2
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
2 013 228,03
1 211 972,60
1 211 972,60
26100
X
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
X
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
2 013 228,03
1 660 062,38
1 652 424,38
26410
X
1 048 748,03
702 492,38
694 854,38
1 048 748,03
702 492,38
694 854,38
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1415
26412
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
X
24 010,00
17 100,00
17 100,00
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
24 010,00
17 100,00
17 100,00
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
26430
26440
X
1.4.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 13
за счет средств обязательного медицинского страхования
0,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
940 470,00
940 470,00
940 470,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году- в соответствии с
26451
26452
X
940 470,00
940 470,00
940 470,00
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году- закупки 16
в том числе по году- начала закупки:
26500
26510
X
2 013 228,03
1 211 972,60
1 211 972,60
2022
2023
2024
2 013 228,03
2
3
Итого по договорах!, планируемым к заключению в соответству1ед|е^ > 1^ а^Ч
(^ ^ /|[^ ^ ^ ^ о т в ^ ск Л ц у с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году за^пкиуО
Т - и""
J
в том числе по г о д у начала закул!ки:
S
26600
8
X
1.4.4.1
1.4.5.1
1.4.5.2
за пределами
планового
периода
X
1 211 972,60
1 211 972,60
X
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Л О аз о /г
_
Jcv o l
н.о Заведующего <с|°
__ СГшанг*
.С
Исполнитель
[СОГЛАСОВАНО
экономист U °
'•'Alcubtjctia
' (Pociniijgogion
.у Д -
ч ^ ^ Д ? 0 |Г
*
" f e V
Финансовое управление АдминистрациитоО^КЮсудаский район
(iiaiiMciinnaiiifc должности уполномоченного л ш т о р га iт -уч ред i
Е.Б. Брыкова_____________
(рпсшифропка подписи)
10 В Разделе 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления н выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о кошрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных п муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления н выплаты"
12 Указывается сумма договоров (к о тр ак то в ) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
