Утверждаю
(НЛ11МСНШШ11НСлолжиостн уиплномачеииого лицо)
Глава МО "Кяхтинский район"
(наименование органа - учредителя (учрежлешш)
______________
Б.Ж. Нимаев
(начнись)
(расшифровка нолннси)
" 30 План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22
(на 2 0 22 г. п плановы й период 2 0 23
______ марта
и 20 24 годов *)
Коды
Дата
30.03.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
026Ш3130
936
от" 30 " ______ марта______ 20 22 г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
20 22 г.
г.
МКУ Администрация МО "Кяхтинский район"_________________________________________
КПП
Учреждение М Б Д О У "Ш арагольский д ет ск и й сад"____________________________________________________________________
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
0312004515
031201001
383
Раздел 1. Поступления н выплаты
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналити
текущий
классификации ческий код
4
финансовый год
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
Остаток средств на конец теку щего финансового года 5
Доходы, всего:
0002
1000
X
1100
120
1110
1200
Федерации 3
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе: .
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
иная приносящая доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
4 360 098,58
130
131
3 0S8 559,24
2 278 541,42
2 278 541,42
2 148 089,24
1 338 071,42
1 338 071,42
1210
130
131
1220
1230
1300
130
130
140
131
940 4 70,00
94 0 470,00
94 0 470,00
1310
1400
140
180
1 994 831,16
2 081 557,16
2 081 557,16
1 994 831,16
2 081 557,16
2 081 557,16
150
150
150
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всегос'
1980
X
1981
510
2000
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
2100
2110
2120
2130
2140
X
111
112
ИЗ
119
за пределами
планового
периода
8
X
4 360 098,58
1510
1520
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
7
5 083 390,40
1500
Расходы, всего
6
100
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
5
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
189
152
152
X
5 083 390,40
4 360 098.58
4 360 098.5S
2 968 625,98
3 131 361,98
3 131 361,98
211
2 245 251,89
2 370 4 77,70
2 370 477,70
262
45 000,00
45 000,00
45 000.00
213
678 374,09
715 884,28
715 884,28
213
678 374,09
715 884,28
715 884,28
200
210
213
X
X
X
X
X
2141
2142
2150
2160
119
119
131
134
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
2210
320
X
2211
321
X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
2220
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-енрот и детей, оставшихся без попечения родителей
2230
2240
350
360
X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
X
X
X
X
X
X
X
Код по
на 20 22 г.
' бюджетной
Аналити
текущий
классификации ческий код
финансовый год
Российской
Наименование показателя
Код
строки
I
2
3
4
2300
850
291
291
2310
851
Федерации ’’
уплата налогов, сборов н иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организации н земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предостааляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, раоот. услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
5
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
8
7
6
за пределами
планового
периода
16 764,00
16 764,00
16 764,00
16 764,00
16 764,00
16 764,00
X
X
291
2320
2330
2400
852
853
X
X
X
X
2410
2420
810
862
X
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
2600
X
2610
2620
241
242
2630
2640
243
244
2641
2642
2643
2644
2645
244
244
244
244
244
2646
244
341
3 000,00
3 000,00
3 000,00
2647
2648
2650
244
244
400
342
346
940 470,00
74 010,00
940 4 70,00
68 000,00
940 470,00
68 000,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2652
407
2660
247
220
738 073,28
0,00
0,00
2661
247
223
738 073,28
3000
100
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости прочих прочих оборотных запасов (материалов)
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
закупку энергетических ресурсов
из них коммунальные услуги
Выплаты, уменьшающие доход, всего н
в том числе:
налог на прибыль8
X
2 098 000,42
1 211 972,60
1 211 972,60
220
1 359 927,14
1211 972,60
1 211 972.60
221
223
225
226
310
2 161,54
52 836,60
69 031,00
.2 1 8 4 1 8 ,0 0
132 671,60
67 831,00
132 671,60
67 831,00
220
225
X
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финпнеиный год и плановый период.
Укапывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - лита утверждения Плана.
' В ф иф е 3 отражаются:
по строкам 1100- 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
но строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической ф упны подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог ни прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 • коды аналитической группы пила источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 13 графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), н (или) коды иных аналитических
показателей, и случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
11о строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начило н ни конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
на этане формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового гола.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за
счет возврати средств, размешенных ни банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному^ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
I Кжазателн выплат по расходам на закупки товиров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения но выплатам но закупку товироп, работ, услуг" Плана.
н Показатель отражается со знаком "минус".
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных д о начала текущего финансового года, предоставления займов (мнкрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленнаму(ым) нодрпзделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупка товаров, работ, услуг
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации. 2013, № 14. ст. 1652: 2018. № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571: 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ' '
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
11
1.2
1.3
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
2 098 000,42
1 211 972,60
1211 972,60
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
2 098 000,42
1 660 062,38
1 652 424,38
2
1
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
26410
X
1 133 520.42
702 4 92,38
69 4 854,38
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1 133 520.42
702 492,38
694 854,38
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
24 010,00
17 100,00
17 100,00
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
24 010,00
17 100,00
17 100,00
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
26430
26440
X
1.4.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осущесталение капитальных вложений 13
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
0,00
26441
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
940 470,00
940 4 70,00
94 0 4 70,00
1.4.5.1
1.4.5.2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
а соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26451
X
940 470,00
940 470,00
940 4 70,00
26452
X
26500
26510
X
2 098 000,42
1211 972,60
1 211 972,60
2022
2023
2024
2 098 000,42
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки fi
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
8
X
1.4.4.2
1.4.5
2
за пределами
планового
периода
1 211 972,60
1 211 972,60
X
26610
Руководитель учреждения
(.уполномоченное лицо учреждения)
п
и.о Заведующего
_____ Т.С. Шангина
(должность)
Исполнитель
(полпнЛ)
______экономист_____
(должность)
" 30 " ______ марта______ 20 22
(рзсшифропкп молмнсн)
Мальцева М. С.
8(301 4 2 )9 1 2 24
(фамилия. шшштлы)
(тслс||юн)
г.
[с о г л а с о в а н о
|______________ И.О. Начальника МКУ Финансовое управление Администрации МО "Кяхтинский район"______________|
*
(наименование должности уполномоченного лнпа оргшш-учрелнтелн)
I
J_____________________________
>
(подпись)
» " ^0 " ______ марта______ 20 22
*
I
____________________________ Е.Б, Брыкова___________________________ ■
(расшифроика молпней)
г.
!
J
В Разделе 2 'Сведения по выплатим па закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат но расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг но строке 26000 Рахтела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 н 26200), а также но контрактам (договорам), заключаемым' в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации н иных нормативных правовых актов о контрактной системе и сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным д о начала
текущего финансового гола (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф но строке 2600 Рохтела’1 "Поступления н выплаты"
' ‘ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
3 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии е Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
4 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
' Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
|Л Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть нс менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 но
соответствующей графе, государственного (муннинпального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 но соответствующей графе.
