Утверждаю
(МЯ11МС11Ш1ШШС до:
Глава М О "Кяхпунскнн район"
Учредителя (учреждения)
Б.Ж. Ннмаев
(полнись)
- 29 П л а н ф и н а н с о в о -х о зяй с тв е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а 20 21
(на 20 21 г. и п л а н о в ы й п ер и о д 20 22
о т" 29 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
МБДОУ
декабря
н 20 23
20 21
декабря
20 21 г.
г.
годов ‘)
Коды
г.2
М КУ Администрация М О "Кяхтинскнй район"_________________________________________
" Ш а р а го л ь с к и й д е т с к и й с а д "
(расшифровки полпнсн)
Дата
29,12.2021
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
026Ш3130
936
__________________________________________________
КПП
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
0312004515
031201001
383
Раздел 1. Поступления н вы платы
Код по
на 20 21 г.
бюджетной
Аналити
текущий
классификации ческий код
финансовый год
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
X
1100
120
1110
1200
130
Федерации 3
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
иная приносящая доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
4 858 851,34
4 308 611,34
4 31 0 973,34
131
2 390 245,58
2 50 9 623,44
2 501 985,44
2 101 129,74
1 98 9 423,44
1 981 785,44
289 1 15,84
520 200,00
52 0 200,00
131
1220
1230
1300
130
130
140
131
1310
1400
140
180
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
150
1510
1520
150
150
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
X
1981
510
2000
2100
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2 468 605,76
1 798 9S7,90
1 80S 9S7,90
2 468 605,76
1 798 987,90
1 808 987,90
X
200
4 862 651,34
4 308 611,34
4 310 973,34
X
210
3 537 606,85
3 061 141,96
3 071 141,96
211
2 750 409,85
2 266 622,09
2 266 622,09
262
0,00
110 000,00
120 000,00
213
787 197*00
684 519,87
684 519,87
213
787 197,00
684 519,87
684 519,87
111
112
2130
113
119
8
189
152
152
2110
2120
2140
7
за пределами
планового
периода
X
130
Расходы, всего
■ в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочии
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих спецндльные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных выплат
6
100
1210
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
5
3 800,00
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
X
213
X
X
X
X
X
2141
2142
2150
2160
119
119
131
134
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
X
X
X
X
X
X
X
291
16 384,00
7 677,00
7 677,00
X
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
на 20 21 г.
Аналити
бюджетной
текущий
классификации ческий код
финансовый год
Российской
Федерации1*3456
из них:
налог на имущество организации и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, раоот, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии
3
4
291
5
16 384,00
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7 677,00
7
7 677,00
за пределами
планового
периода
8
2310
851
2320
2330
2400
852
853
X
X
X
2410
2420
810
862
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
2600
831
2610
2620
241
242
2630
2640
243
244
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2650
244
244
244
244
244
244
400
2651
406
2652
407
2660
из них коммунальные услуги
2661
Выплаты, уменьшающие доход, всего н
в том числе:
3000
100
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ н услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальны е услуги
работы , услуги по содерж анию имущ ества
прочие работы , услуги
увеличение стоимости основны х средств
увеличение стоимости прочих м атернальны ъ запасов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
закупку энергетических ресурсов
X
291
X
X
X
1 308 660,49
1 239 792,38
1 232 154,38
220
668 127,57
636 644,38
629 006,3S
221
223
225
226
310
340
1 957,68
232 409,05
64 365,00
27 480,00
341 915,84
2 759,38
35 519,00
61 066,00
2 759,38
35 519,00
53 428,00
537 300,00
537 300,00
247
220
640 532,92
603 148,00
603 148,00
247
223
640 532,92
603 148,00
603 148,00
X
220
225
X
налог на прибыль 89
ЗОЮ
X
налог на добааленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие вы платы , всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
3030
X
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
: Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата пологов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
но строкам -1000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
на этане формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (мнкрозаймов), а также за
счет возврата средств, размешенных на банковских деноз1гтах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) нодрахдезенню(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением н обособленным подразделением.
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, пред оставления займов (мнкрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средстп на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособлснному(ым) подразделенню(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатим на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *I11
на 20 21 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 _22_ г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
1 308 660,49
1 239 792,38
1 232 154,38
за пределами
планового
периода
8
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных н муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32. ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
X
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 3
по контрастам (договорам), планируемым к заключению в соответствулощем финансовом году с учетом
26200
X
26300
X
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
1 308 660,49
1 239 792,38
1 232 154,38
1.3
1.4
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
822 0 73,20
702 492,38
694 854,38
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
822 0 73,20
702 492,38
694 854,38
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
X
197 471,45
17 100,00
17 100,00
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
197 471,45
17 100,00
17 100,00
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
26430
X
26440
X
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 13
за счет средств обязательного медицинского страхования
0,00
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
289 115,84
520 200,00
520 200,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрастам, планируемым к заключению в соответствулощем финансовом году в соответствии с
26451
26452
X
289 115,84
52 0 200,00
520 200,00
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26500
26510
X
1 308 660,49
1 239 792,38
1 232 154,38
2021
2022
2023
1 308 660,49
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствулощем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
X
1 239 792,38
1 232 154,38
X
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
и.о Заведующего
(ЯП.ТЖИОСТЪ)
Исполнитель
" 29 "
(ПОЛ1ШС1.)
______ экономист_____
(лплжиоси.)
_____ декабря_____ 20 21
/
_____ Т.С. Шаипша
г
*
(рлсшифропка полммсн)
М альцева М.С.
8 (30142) 91 2 24
(|||ам»Л11Я. инициалы)
(телефон)
г.
СОГЛАСОВАНО
________________ Н ачал^нк МК7 Финансовое управление Администрации МО "Кяхтннскнй раПон"
(нлим сттаинс должности уполномочсииот липа органа-учрслнтсля)
____________________________
____________________________И. А. Хлуднева___________
(полнись) '
" 29 "
_____ декабря_____ 20 21
(расшнфрапкл полпнен)
г.
1,1 В Разделе 2 'С ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг' Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг но строке 26000 Раздела 2 ’Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200). а также по ко!гграктам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат но ко1гграктам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26*100) н должны соответствовать показателям соответствующих граф но строке 2600 Рахлела 1 "Поступления и выплаты"
I ‘ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона № 223-ФЗ. в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
II Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 4-1-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 4-1-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг но строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420. 26430. 26440 по
соответствующей rpaijte. государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе
