Утор-клак*
(шшчс||1)|шш|с л о ;т т с п 1 уполномоченного лш т)
Гл ава ^ К Т Ч О к^ги н скн й раной"
учрслтсля (учреждения)
X
__________________
Б .Ж . Н нм аев
(полнись)
30 ~
(расшнфрпнка подписи)
декабря
20 21
г
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. н плановый период 20 23 и 20 24 годов ')
о т " 30 "
д екабря
20 21
Коды
г.;
Орган. осуществляющий
функции н полномочия учредителя
Учреждение
М К У А дм ин истрация М О "Кяхтин скин район"_____________________________________________________________
Дата
30 . 12.2021
по Сводному реестру
0261113130
глава по Б К
по Сводному реестру
936
М БДОУ "Шарагольский детский сад"
Единица измерения: руб.
ИНН
0312004515
К ПП
031201001
поОКЕИ
383
Раздел I. Поступления и вы платы
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналити
ческий код
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
Доходы , всего:
1000
на 20 22
г.
г.
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
Федерации
в том числе:
доходы от собственности, всего
на 20 23
X
100
5 020 498,40
4 360 0 9 S.5 S
4 360 0 9 S.5 S
2 938 941,24
2 278 541,42
2 278 54 1,42
1 998 471,24
1 338 07 1,42
1 338 07 1,42
940 47 0,00
940 47 0 ,0 0
940 47 0,00
2 081 557,16
2 081 557,16
2 0S1 557,16
2 081 557,16
2 081 55 7,16
2 081 55 7,16
1100
120
1110
1200
130
131
1210
130
131
1220
1230
1300
130
130
140
131
1310
1400
140
180
1500
150
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
иная приносящая доход деятельности
доходы от штрафов, пенен, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1510
1520
1900
прочие поступления, всего 6
1980
X
1981
510
2000
X
Расходы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2I0U
X
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2110
2120
111
112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим н сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических дни за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2140
152
152
150
150
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
189
119
X
5 020 49 8,40
4 360 0 9 8 ,5S
4 360 0 9 S,5 S
3 131 36 1,9S
3 131 361,98
3 131 361,98
211
2 370 47 7,70
2 370 47 7,70
2 370 47 7,70
262
45 000,00
45 00 0.00
45 000,00
213
715 S S 4 ,2 S
715 8 S 4 .2 S
715 S S 4 ,2 S
213
715 S S 4 ,2 S
715 S S 4 .2 S
715 SS4 ,2 8
200
210
213
X
X
X
X
X
2141
2142
119
119
2150
2160
131
134
X
X
2170
139
X
2171
2172
139
139
2200
300
X
X
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
291
16 764,00
16 764.00
16 764,00
X
X
X
X
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналити
ческий код
на 20 22
г.
текущий
финансовый год
Федерациил
1
из них;
налог на имущество организации и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
3
2
4
291
2310
851
2320
2330
2400
852
853
2410
2420
810
2430
2500
863
2520
831
2600
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии
2610
2620
241
242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
220
усл уги связи
комм унальны е услуги
2641
244
221
2642
223
р аботы , усл уги по сод ер ж ан и ю им ущ ества
прочие работы , услуги
2643
244
244
2644
увеличение стоим ости о сн овн ы х ср ед ств
увеличение стоим ости лекарств ен н ы х препаратов и м атериалов, п рим ен яем ы х в
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашении с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
-
7
5
16 764,00
на 20 23
г
первый год
планового
периода
6
16 764,00
на 20 24
г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
7
8
16 764,00
X
291
X
X
X
X
X
X
862
X
X
X
X
1 872 372,42
1 211 972.60
1 21 1 97 2,60
1 134 299,14
1 211 972,60
1211 972,60
225
2 161,54
52 S3 6.60
132 671,60
132 67 1,60
244
226
67 831,00
67 831,00
67 S 3 1,00
2645
244
310
2646
244
341
3 000,00
3 000,00
3 00 0,00
2647
342
346
940 470,00
940 470,00
940 47 0,00
264 S
2650
244
244
400
68 00 0,00
68 000,00
6S 000,00
2651
406
2652
407
2660
247
220
73S 073,28
0,00
0 ,00
из них коммунальные услуги
2661
247
223
738 073,28
Вы платы , уменьшающие доход, всего н
в том числе:
3000
100
X
4000
X
X
X
X
X
4010
610
X
расходы на закупку товаров, раоот, услуг, всего
220
225
из них:
м еди ци н ски х целях
увеличение стоим ости продуктов питания
увеличение стоим ости прочи х п р очи х обор отн ы х запасов (материалов)
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
закупку энергетических ресурсов
налог на прибыль к
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость "
3020
прочие налоги, уменьшающие доход
к
Прочие вы п латы , всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
зозо
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финннсонмЛ год н клиповый период.
: Указыиаегея дата подписания Плана. а и случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
В |рафе 3 отражаются:
но строкам I КЮ - 19(H) - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов:
но строкам 1980 - 1990 - коды аналитической (рушил вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
но строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
но строкам 4000 - 4040 - коды аналитической труппы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
1 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления и соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003). и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
па этане формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лег. включая возврат предоставленных займов (мнкрозаймов). а также за
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно.му(ым) иодразделенпю(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчегов между
головным учреждением и обособленным подразделением
' Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат легализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
4 Показатель отражается со знаком "минус".
" Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (мнкрозаймов).
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоеобленному(ым) иодрахлелению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчегов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
Сухкма
м*
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
2
1
Вы платы ни закупку товаров, работ, услуг, всего *11
1
Год
начала
закупки
на 20 22
г.
(текущий
финансовый
год)
на 20 23
г.
(первый год
планового
периода)
на 20 24
г
(второй год
планового
периода)
за пределах!))
планового
периода
8
3
4
5
6
7
26000
X
1 S72 372,42
1 211 972,60
1211 97 2,60
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
2 0 1 0 942,31
1 660 062,38
1 652 424,38
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрастной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных н муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013. № 14, ст. 1652; 2018, № 32. ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "0 закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 32.
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)121
3
по контрастам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрастам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ь
по контрастам (договорам), планируемых) к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе;
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
873 000,86
702 492,38
694 854,38
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
873 000,86
702 492,38
694 854,38
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
X
197 471,45
17 100,00
17 100,00
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
197 471,45
17 100,00
17 100,00
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
1.4.2
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26430
X
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26442
X
26450
X
940 470,00
940 470,00
940 470,00
1.4.5.I
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
9 4 0 47 0,00
940 47 0,00
940 47 0,00
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
26500
X
1 872 372,42
1 211 972,60
I 211 972,60
2022
1 872 372,42
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения
0,00
Итого по контрастах), планируемым к заключению в соответствуюшех) фннансовох) году в соответствии с
2
Федеральных! законом № 44-ФЗ. по соответствующеху году заку пки 16
в To xi числе по году начала закупки:
26510
2023
2024
Итого по договорах), планируемым к заключению в соответствуюшех) фннансовох) году в соответствии с
Федеральных) законом № 223-ФЗ. по соотнетствхгащехго г о д у закупки
3
26600
1 211 972,60
1 211 972,60
X
в то.м числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
^. ,
(уполномоченное лицо учреждения)
н.о Заведующего
________ Т С. Шангина
(должность)
Исполнитель
_________ экономист________
(должность)
" 30 "
(полнись)
________декабря________ 20 21
(расшнфропкя ПОЛ1ШСН)
Мальцева А/.С,
8 (30142) ‘Я 2 24
(фамилия. НННШШДЫ)
(ТСЛС||кИ||
г.
[С О Г Л А С О В А Н О
J_________________________Начальник М К У Финансовое управление Администрации М О "КяхтннскнП раПон"
ргана-учредшедя)
Н А . Х л у д н е в а _______________
(рпешифраикп иодннсн)
| ” 30 "
________декабря_______ 20 21
г.
j
1
\
i
1,1 В Разделе 2 “Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат но расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты но контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200). а также но контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодателтаггва Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф но строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты"
1: Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ. в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
16 Плановые показатели выплат па закупку товаров, работ, услуг но строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410. 26420. 26430. 26440 но
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 но соответствующей графе
